Información General y Primeros Pasos

1.- ¿Qué es exactamente CotiPOS PRO y cuáles son sus ventajas principales para mi negocio?

CotiPOS PRO es un sistema de punto de venta (POS) multicaja a través de red Wi-Fi diseñado especialmente para pequeños comercios y PyMEs.

• Almacenamiento 100% local: Tus datos se quedan en tu dispositivo, sin depender de servidores externos o internet constante para operar.
• Funciones avanzadas integradas: Incluye un cotizador de productos y servicios, un ranking con los mejores 100 productos vendidos, control de descuentos y permisos por cajero.
• Conectividad de periféricos: Soporta impresoras térmicas, teclados y escáneres mediante Bluetooth.
• Seguridad en cortes: Cuenta con sistema de corte de caja ciego y bloqueos inteligentes para evitar que un cajero vuelva a ingresar el mismo día tras cerrar su turno o intente iniciar sesión con dos cuentas simultáneamente.

2.- ¿Cómo descargo, instalo y configuro CotiPOS PRO por primera vez?

Para comenzar a utilizar la aplicación en tu dispositivo Android, sigue estos pasos:

1. Ingresa a la página web oficial desde el navegador de tu dispositivo: https://cotipospro.com/.
2. Revisa la sección de Aviso de Privacidad y localiza el botón para descargar la versión gratuita de prueba por 14 días (exclusiva para Android).En algunos dispositivos puede mostrarte una alerta “Es posible que el archivo sea dañino” haga caso omiso a esa advertencia y presione “Descargar de todos modos” ya que solo es una advertencia por descargar aplicaciones fuera de la tienda oficial de Android. (Unicamente se descargara el archivo instalador del punto de venta CotiPOS PRO.
3. Una vez descargado el archivo, ábrelo para iniciar la instalación. Al abrir el archivo, es posible que Android muestre una advertencia de seguridad de origen desconocido. Presiona “Instalar de todas formas o Configuración” después “Confiar en esta fuente” y después “Instalar”. En algunos dispositivos incluso puede mostrar una ventana extra con un mensaje de advertencia “Aplicaciones desconocidas bloqueadas” para desactivar la protección momentáneamente siga la ruta que le indica su dispositivo usualmente suele ser esta: Ajustes > Seguridad y privacidad > Bloqueador automático. Desactiva el botón Bloqueador automático e instala la aplicación. Acepta los términos y condiciones de uso para poder ingresar a la aplicación.
4. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión. Utiliza las credenciales por defecto para entrar por primera vez:
   • Usuario: admin
   • Contraseña: 12345
5. ¡Listo! Ya puedes empezar a operar. Para cerrar turno rápidamente, abre el menú desplegable de 3 puntos ubicado en la esquina superior derecha y selecciona la opción Cerrar turno.

3.- ¿Cómo puedo adquirir e instalar mi licencia permanente después del periodo de prueba?

Si estás totalmente satisfecho con el rendimiento de la aplicación durante tus 14 días de prueba, puedes actualizar a la versión definitiva:

1. Entra a https://cotipospro.com/ y adquiere tu licencia permanente pagando con tarjeta o mediante los métodos de pago disponibles en la tienda en línea.
2. Recibirás de forma inmediata un código de licencia directamente en tu correo electrónico.
3. Abre la aplicación en tu dispositivo e ingresa el código proporcionado. El sistema pasará automáticamente de modo de prueba a modo perpetuo.

4.- ¿Cómo puedo cambiar la contraseña predeterminada del administrador?

Por seguridad, se recomienda cambiar la contraseña de acceso principal:

1. Inicia sesión en el sistema con el usuario admin.
2. Abre el menú desplegable de 3 puntos en la parte superior derecha y selecciona Configuraciones.
3. Localiza la sección Cuenta y Seguridad y haz clic en Cambiar contraseña.
4. En la ventana emergente que aparecerá, llena los campos correspondientes:
   • Primer recuadro: Escribe la nueva contraseña del administrador.
   • Segundo recuadro: Vuelve a escribir la contraseña exacta para confirmarla.
5. Presiona el botón Guardar para aplicar los cambios (o Cancelar si prefieres mantener la contraseña anterior).

5.- ¿Cuáles son los canales oficiales de soporte y contacto si tengo dudas?

Si necesitas asistencia técnica, aclaraciones o asesoría sobre el sistema, puedes comunicarte a través de los siguientes medios oficiales:

• Correo electrónico: contacto@cotipospro.com
• Página web: https://cotipospro.com/
• Facebook: https://www.facebook.com/share/18wx8K7WA4/
• YouTube (Canal Oficial): https://youtube.com/@cotiposprooficial

Configuración de Hardware, Periféricos y Personalización

6.- ¿Cómo configuro una carpeta local para los respaldos automáticos de la base de datos?

Para asegurar la integridad de tu información y evitar pérdida de datos:

1. Crea una carpeta nueva en el almacenamiento de tu dispositivo y asígnale un nombre identificativo, por ejemplo: RESPALDOS COTIPOSPRO.
2. Inicia sesión en la app, abre el menú de 3 puntos en la parte superior derecha y selecciona Configuraciones.
3. Identifica la sección Base de datos y haz clic en Carpeta de respaldo automático.
4. Selecciona la carpeta que creaste previamente y presiona el botón inferior Usar esta carpeta.
5. Cuando el sistema te solicite permiso para acceder a los archivos, presiona el botón Permitir.

Nota técnica: Para optimizar el espacio y no saturar el almacenamiento de tu dispositivo, el sistema almacena exclusivamente los respaldos correspondientes a los últimos 10 días. Cada archivo se genera completamente cifrado para proteger la confidencialidad de tus datos.

7.- ¿Cómo conecto una impresora térmica Bluetooth (58 mm u 80 mm)?

Nota para usuarios avanzados (Modo Multicaja Wi-Fi): Este proceso debe repetirse de manera independiente en cada uno de los dispositivos conectados en red si utilizas múltiples cajas. Se recomienda usar una impresora térmica por cada dispositivo, aunque puedes compartir una si tu modelo admite conexiones simultáneas.

1. Enciende tu impresora térmica y vincúlala primero con el Bluetooth del dispositivo (sigue las indicaciones del fabricante).
   Tip: Si Android te solicita un código de vinculación y no lo encuentras en la ficha técnica, intenta ingresando el código por defecto 0000.
2. Inicia sesión en CotiPOS PRO, despliega el menú de 3 puntos y selecciona Configuraciones.
3. Ubica la sección Hardware / Terminal y presiona Terminal térmica.
4. Se abrirá una ventana con los dispositivos Bluetooth cercanos. Elige el nombre de tu impresora y espera a que aparezca un mensaje de confirmación: "Conectado a (Nombre de tu impresora)".
5. Vuelve al menú de 3 puntos, entra a Configuraciones > Hardware / Terminal y selecciona Ajustes del ticket.
6. En la sección Hardware de impresión, selecciona el ancho del rollo de papel correspondiente a tu equipo (58 mm u 80 mm) y presiona Guardar cambios en la parte inferior.

8.- ¿Cómo puedo agregar el logotipo de mi negocio y personalizar la información del ticket?

Para darle una identidad profesional a tus comprobantes de venta:

1. Abre el menú de 3 puntos y selecciona Configuraciones.
2. Entra a Hardware / Terminal > Ajustes del ticket y localiza la sección Datos del establecimiento.
3. Presiona el botón con el ícono de cámara fotográfica para cargar una imagen. Otorga los permisos necesarios para acceder a tu galería y selecciona una imagen en formato PNG sin fondo, totalmente negra y con una resolución exacta de 189 píxeles de ancho por 148 píxeles de alto. Presiona Listo.
4. Rellena los campos de texto con los datos de tu comercio (Nombre del negocio, dirección, RFC, mensajes de agradecimiento y advertencias).
5. Verifica que el ancho del rollo de papel esté correctamente seleccionado y revisa la vista previa en la parte inferior de la pantalla. Presiona Guardar cambios.

9.- ¿Cómo configuro el logotipo a color en la pantalla principal del sistema?

Nota para red de dispositivos: Si utilizas el modo multicaja Wi-Fi, debes realizar este paso de manera independiente en cada dispositivo conectado.

1. Abre el menú de 3 puntos en la parte superior derecha y selecciona Configuraciones.
2. Identifica la sección Identidad del negocio, escribe el nombre comercial de tu empresa y presiona el botón Seleccionar logo.
3. Elige una imagen a color con unas dimensiones exactas de 384 x 384 píxeles y presiona Listo. Los cambios se guardarán de forma automática.

10.- ¿Cómo conecto un escáner de códigos de barras o un teclado Bluetooth?

Nota importante: En configuraciones multicaja, cada dispositivo debe contar con sus propios periféricos independientes (escáner o teclado).

1. Enciende tu dispositivo (escáner o teclado) y sincronízalo directamente con el Bluetooth de tu equipo Android, siguiendo las instrucciones del fabricante.
2. Una vez vinculado con éxito, abre sesión en CotiPOS PRO y realiza una prueba creando o buscando un producto para verificar que la lectura de datos sea correcta.

Gestión de Inventarios, Departamentos y Productos

11.- ¿Cómo se crean los departamentos y qué debo tener en cuenta al eliminarlos?

1. Abre el menú de 3 puntos y selecciona Departamentos.
2. Presiona el botón flotante + ubicado en la esquina inferior derecha.
3. En la ventana emergente, escribe el nombre del departamento (por ejemplo: Abarrotes, Electrónica, Limpieza, etc.) y presiona Guardar cambios.

⚠️ Advertencia importante para administradores: Dentro de cada departamento se agrupa la totalidad de los productos asignados al mismo. Si eliminas un departamento, se eliminarán automáticamente todos los productos contenidos en su interior.

12.- ¿Cómo se registra un nuevo producto en el sistema?

1. Abre el menú de 3 puntos y selecciona Productos.
2. Presiona el botón + en la esquina inferior derecha para abrir la ventana de registro y completa los campos solicitados:
   • A. Código de barras: Puedes ingresarlo manualmente con el teclado digital, usar un escáner o un teclado Bluetooth.
   • B. Descripción: Escribe el nombre o detalle claro del artículo (Ejemplo: Pan dulce, Pinza de corte, Corte de cabello, etc.).
   • C. Departamento: Selecciona el departamento al que pertenecerá (debe haber sido creado previamente).
   • D. ¿Cómo lo venderás?: Elige entre Por pieza o A granel (para ventas fraccionadas por gramos o mililitros).
   • E. Costo base: El precio en el que adquiriste el producto.
   • F. Precio de venta: El precio final al público.
   • G. Inventario actual: Si trabajas con control de stock, escribe la cantidad física inicial; si prefieres operar sin control de inventario, puedes dejarlo en 0.0.
3. Presiona el botón Guardar cambios.

13.- ¿Cómo configuro las ventas con o sin stock (inventario)?

1. Abre el menú de 3 puntos, ve a Configuraciones e identifica la sección Inventario.
2. Configura el comportamiento del sistema según tus necesidades:
   • Con control de inventario (Activado – color morado): El stock de cada producto se descuenta automáticamente con cada venta. Si la existencia llega a 0, el sistema bloqueará la venta y mostrará el aviso "No hay suficiente stock".
   • Sin control de inventario (Desactivado): Los productos se registran en el sistema, pero si la cantidad llega a 0, podrás seguir vendiendo sin bloqueos. Las existencias comenzarán a mostrar números negativos (-1, -2, -3, etc.).

⚠️ Aviso crítico para redes Multicaja: Si utilizas varios dispositivos conectados en red, este botón debe estar configurado exactamente igual en todos los equipos. De lo contrario, tendrás errores de sincronización y descuadres en las ventas.

14.- ¿Cómo consulto el valor total del inventario?

1. Inicia sesión como admin, abre el menú de 3 puntos y entra a Configuraciones > Inventario.
2. Haz clic en Total en inventario para abrir el Resumen de inventario.
3. El sistema te mostrará métricas clave:
   • Cantidad total de productos únicos en existencia.
   • Costo base del inventario total (la suma del costo de todos tus artículos, indicando el valor monetario de tu mercancía).
   • Un desglose alfabético detallado por artículo con su stock actual y valor en inventario.

15.- ¿Cómo se realiza el cuadre mensual de inventario y dónde se registra?

Para realizar un ajuste por mermas, robos o diferencias físicas:

1. Inicia sesión como admin, abre el menú de 3 puntos y entra a Configuraciones > Inventario y selecciona Total en inventario.
2. En la esquina inferior derecha del Resumen de inventario, presiona el botón con tres líneas para abrir el Cuadre mensual de inventario.
3. Utiliza el buscador o desplázate por la lista alfabética de productos. Verás tres columnas principales:
   • SIS: Muestra la cantidad teórica que registra el sistema.
   • FÍSICO: Un recuadro editable donde debes escribir la cantidad real que contaste físicamente en tu negocio.
   • DIF. $: Muestra la discrepancia económica calculada con base en el costo base:
     • Números grises ($0): Coincidencia exacta entre sistema y físico.
     • Números rojos (-$): Faltante de mercancía.
     • Números verdes ($+): Sobrante de mercancía.
4. Al finalizar la revisión de todos los productos, el sistema mostrará la Discrepancia total en costo.
5. Presiona Guardar y aplicar ajustes para actualizar el inventario con las cantidades físicas reales. Este movimiento quedará registrado de forma permanente en la ventana de Movimientos.

Operación de Caja y Métodos de Cobro

16.- ¿Cómo se registran las entradas de efectivo (fondo de caja o ingresos extra)?

1. Inicia sesión, abre el menú de 3 puntos y selecciona Entradas de efectivo.
2. Presiona el botón + en la esquina inferior derecha.
3. Llena los dos campos de la ventana emergente:
   • Concepto: Motivo del ingreso (por ejemplo: Fondo de caja inicial o Inyección de cambio).
   • Cantidad: Monto exacto en efectivo que ingresa al sistema.
4. Haz clic en Guardar y confirma la operación pulsando Aceptar.

Nota: Por seguridad y auditoría, una vez registrada una entrada de efectivo, no se puede eliminar del historial.

17.- ¿Cómo se registran las salidas de efectivo (retiros o pagos a proveedores)?

1. Inicia sesión, abre el menú de 3 puntos y selecciona Salidas de efectivo.
2. Presiona el botón + en la esquina inferior derecha.
3. Completa los campos solicitados:
   • Concepto: Motivo de la salida (por ejemplo: Salida de fondo de caja, Pago a proveedores o Retiro parcial).
   • Cantidad: Monto de efectivo que sale del sistema.
4. Haz clic en Guardar y confirma pulsando Aceptar. Al igual que las entradas, los registros de salidas no se pueden eliminar.

18.- ¿Cómo se cobra un ticket utilizando efectivo?

1. Al iniciar sesión, el sistema te dirigirá automáticamente a la pantalla de ventas con el cursor parpadeando, listo para leer códigos de barras o buscar productos.
2. Escanea los productos o búscalos mediante el teclado digital o físico. El sistema los irá acumulando en el carrito de compras. (Si un producto no está registrado o el código está dañado, sonará una alerta y mostrará la siguiente alerta visual: "Producto no encontrado").
3. En la sección de método de pago, el efectivo viene seleccionado por defecto. Escribe la cantidad con la que paga el cliente en el recuadro Pago con: (debe ser mayor o igual al total de la venta; de lo contrario, el sistema mostrará un error). El sistema calculará automáticamente el cambio a devolver.
4. Elige una de las 3 opciones para finalizar la venta:
   • A. Solo cobrar (Sin ticket): Guarda la venta en el historial sin imprimir comprobante (ideal si no usas impresora).
   • B. Cobrar con ticket: Imprime el comprobante físico en tu impresora térmica vinculada y guarda la venta.
   • C. Cobrar y compartir: Abre una ventana flotante para enviar el recibo digital directamente al cliente por mensajería.

Nota: Tras cualquiera de estas acciones, la pantalla de ventas se mantendrá activa y mostrará el aviso "Venta guardada exitosamente" para garantizar la fluidez de la operación.

19.- ¿Cómo se cobra un ticket utilizando tarjeta bancaria o pagos electrónicos?

1. Agrega los productos al carrito de compras de manera habitual escaneando o buscando los artículos.
2. En la sección Método de pago, selecciona la opción Tarjetas.

⚠️ Precaución importante: CotiPOS PRO no procesa cargos bancarios automáticos ni descuenta directamente de cuentas de crédito o débito. Debes apoyarte en una terminal o plataforma de cobro externa independiente. El sistema solo registrará el método de pago para mantener cuadrado tu corte de caja.

3. Elige tu opción preferida de cierre (Solo cobrar, Cobrar con ticket o Cobrar y compartir). La venta se registrará de forma inmediata.

20.- ¿Cómo se realiza un cobro con pago mixto (efectivo + tarjeta)?

1. Agrega los artículos al carrito de compras.
2. En la sección Método de pago, selecciona Mixto.

⚠️ Precaución importante: CotiPOS PRO no procesa cargos bancarios automáticos ni descuenta directamente de cuentas de crédito o débito. Debes apoyarte en una terminal o plataforma de cobro externa independiente. El sistema solo registrará el método de pago para mantener cuadrado tu corte de caja.

3. Ingresa los montos correspondientes en los recuadros de Efectivo y Tarjeta. La suma de ambos debe cubrir exactamente el costo total de la venta.
4. Selecciona el método de entrega de comprobante (Solo cobrar, Cobrar con ticket o Cobrar y compartir). El sistema guardará la transacción y cuadrará ambos métodos de pago para el corte.

21.- ¿Cómo puedo consultar el historial de tickets y ventas anteriores?

• Opción rápida: Desplázate hasta la parte inferior desde la pantalla de ventas actual.
• Opción de búsqueda detallada: Haz clic en el botón X ubicado al lado derecho del título Ticket de venta para acceder al historial completo.
• Consultar días anteriores: Presiona el ícono de calendario situado junto a la etiqueta "Ventas del:", selecciona la fecha deseada en el calendario desplegable y oprime Aceptar. Para volver a la pantalla de cobro, pulsa el botón Nueva venta.

22.- ¿Cómo funciona la función de dejar un ticket en espera?

Si un cliente se retira momentáneamente de la caja para buscar un artículo adicional y está generando fila:

1. Deja los productos de ese cliente cargados en la pantalla de cobro actual.
2. Presiona el botón superior Ticket 2 para abrir una nueva área de cobro limpia y atender al siguiente cliente con total fluidez.
3. Para retomar la operación anterior, solo debes presionar el botón Ticket 1 en la esquina superior izquierda.

⚠️ Advertencia: El ticket en espera se eliminará automáticamente si cierras la ventana de ventas por cualquier motivo.

Gestión de Empleados, Permisos y Seguridad

23.- ¿Cómo se crean usuarios (cajeros) y se configuran sus permisos personalizados?

1. Cierra la ventana de ventas presionando la X al lado derecho de la palabra Ticket de venta.
2. Abre el menú de 3 puntos y selecciona Gestionar empleados para abrir la ventana de Gestión de usuarios.
3. Presiona el botón flotante + en la esquina inferior derecha.
4. Ingresa el nombre de usuario (se recomienda usar el nombre real del trabajador) y asígnale una contraseña de acceso. Presiona Guardar.
5. Para configurar sus restricciones, haz clic en el ícono de engranaje situado a la izquierda del nombre del usuario. Se abrirá la ventana de Permisos, donde podrás activar o bloquear individualmente hasta 12 permisos diferentes según su jerarquía y nivel de confianza. Presiona Guardar para aplicar los cambios.

24.- ¿Cómo puedo quitar el permiso a los usuarios para eliminar productos del carrito?

1. Inicia sesión como admin, cierra la ventana de ventas y entra a Gestionar empleados.
2. Haz clic en el ícono de engranaje del usuario al que deseas restringir.
3. Marca la opción Requiere admin para borrar del carrito y presiona Guardar.

Prueba práctica: Al iniciar sesión con dicho cajero, si intenta borrar un artículo del carrito, el sistema abrirá una ventana solicitando obligatoriamente la contraseña del administrador para autorizar la acción.

25.- ¿Cómo bloqueo o desbloqueo los botones de “Vender sin ticket” y “Compartir”?

1. Inicia sesión como admin y entra a Gestionar empleados desde el menú de 3 puntos.
2. Haz clic en el engranaje del usuario deseado.
3. Modifica la casilla Acción: Procesar ventas y compartir:
   • Desmarcada: El cajero no podrá usar los botones de venta sin ticket o compartir por WhatsApp; estará obligado a usar estrictamente Confirmar e imprimir (requiere impresora térmica).
   • Marcada: El cajero tendrá habilitados los tres botones de salida de venta.
4. Presiona Guardar.

26.- ¿Cómo se cancelan tickets de venta y cómo se restringe este permiso a los cajeros?

• Para cancelar una venta (como administrador): Cierra la ventana de ventas, busca el ticket deseado en el Historial del día y haz clic sobre él. Desplázate hacia abajo, presiona el botón rojo Cancelar venta y confirma seleccionando "Sí, cancelar". Sal de la ventana del ticket y el comprobante aparecerá marcado con la leyenda "Cancelado".
• Para restringir esta función a los empleados: Entra a Gestionar empleados, haz clic en el engranaje del usuario, mantén desmarcada la opción Acción: Cancelar ventas para bloquearla y presiona Guardar. Al iniciar sesión, el botón del cajero mostrará la leyenda "Sin permiso".

27.- ¿Qué sucede al oprimir cerrar sesión y por qué otros usuarios no pueden usar la misma caja hasta cerrar turno?

Si un usuario entra al menú de 3 puntos y selecciona Cerrar sesión, el sistema regresa a la pantalla de login.

Si otro empleado intenta iniciar sesión inmediatamente con sus credenciales, aparecerá una alerta de Turno detectado con tres opciones:

• Continuar turno: Si no corresponde al usuario activo (el usuario que inicialmente oprimió Cerrar sesión), el sistema arrojará un aviso en rojo indicando que actualmente hay un usuario con turno activo.
• Nuevo turno: Si el turno anterior sigue abierto, requerirá obligatoriamente la intervención del administrador para finalizarlo y liberar la caja.
• Cancelar: Cierra la ventana de aviso y regresa a la pantalla de login (bloqueada) mostrando un círculo girando sin parar. Para quitar este bloqueo visual temporal, basta con cerrar completamente la aplicación y volver a abrirla (esto solo libera la pantalla de acceso, no el turno activo).

Propósito: Esta medida de seguridad evita que múltiples cajeros operen la misma caja de forma desordenada, previniendo faltantes de efectivo y delimitando responsabilidades exactas.

Cortes de Caja y Reportes

28.- ¿Cómo realiza un cajero su corte de caja ciego con guardado automático?

1. Después de terminar el horario laboral del cajero (usuario), cierra la pantalla de ventas y presiona el botón Corte del día.
2. Se abrirá una ventana de corte. Por defecto, opera en modo ciego: el cajero no puede ver el total de dinero vendido en el día; únicamente visualiza sus ventas activas, el monto total cancelado y el ahorro otorgado por descuentos. Puede imprimir este ticket para su control personal.
3. Presiona Cerrar turno. En la ventana emergente de Cierre de turno, ingresa:
   • Primer recuadro: La cantidad exacta de efectivo contabilizada físicamente en la caja.
   • Segundo recuadro: El monto total de las ventas cobradas mediante tarjeta. (Tip: Se recomienda conservar las copias de los vouchers o las notas generadas por el sistema).
4. Presiona Enviar corte. El sistema comparará los datos y mostrará el resultado:
   • Con diferencias: Mostrará "Corte realizado con diferencias. Por favor, entregue su ticket al supervisor". Deberás presionar Aceptar.
   • Sin diferencias: Mostrará "Corte de caja realizado con éxito". Deberás presionar Terminar turno.
5. El sistema cerrará el turno automáticamente, imprimirá el ticket con los datos registrados e iniciará una cuenta regresiva para el autoguardado de la base de datos. Al llegar a cero, la ventana se cerrará y regresará a la pantalla de login.
6. Si el mismo usuario intenta ingresar nuevamente el mismo día, el sistema le negará el acceso con el mensaje en letras rojas: "Ya realizaste tu corte de caja el día de hoy. Contacta al administrador", a menos que el admin le haya otorgado un permiso especial de múltiples turnos.

29.- ¿Cómo permito que un usuario vea la venta total del día al momento de hacer su corte?

1. Inicia sesión como admin, ve a Gestionar empleados y selecciona el engranaje del usuario deseado.
2. Marca la casilla Venta total del turno y presiona Guardar.
3. Al hacer su corte, el cajero podrá visualizar la venta global acumulada exclusivamente por él durante su turno, además de imprimir su comprobante de cierre y realizar el proceso de arqueo habitual.

30.- ¿Cómo permito que un usuario realice múltiples turnos diarios?

1. Inicia sesión como admin, entra a Gestionar empleados y haz clic en el engranaje del usuario.
2. Selecciona la opción Permitir múltiples turnos diarios y presiona Guardar.
3. De esta manera, el empleado podrá volver a iniciar sesión y operar el sistema con normalidad a pesar de haber realizado un corte de caja previo en el mismo día.

31.- ¿Cómo realiza el administrador el corte de caja general y qué información incluye?

1. Inicia sesión como admin, cierra la ventana de ventas y presiona Corte del día.
2. A diferencia de los cajeros, la ventana de administración (Corte: General) muestra métricas completas y detalladas:
   • Desglose general: Ventas totales de todos los cajeros, incluyendo las realizadas por el propio administrador.
   • Ahorro total otorgado: Monto global de descuentos aplicados a clientes en el día.
   • Ventas por departamento: Análisis de qué categoría generó más ingresos.
   • Utilidad bruta: Ganancia neta obtenida (Precio de venta menos costo base de los artículos vendidos).
   • Impuestos estimados: Un recuadro configurable (por defecto al 16%) que puedes ajustar según la tasa fiscal aplicable en tu localidad.
3. El admin puede imprimir este reporte y hacer clic en Cerrar caja y validar.
4. Ingresa el efectivo total en caja (sumando lo reportado por tus cajeros más tus propias ventas) y el total de cobros con tarjeta. Presiona Enviar corte.
5. El sistema indicará de forma inmediata si hubo sobrantes o faltantes. Al presionar Terminar turno, se imprimirá el ticket final, iniciará el autoguardado y el admin será redirigido al login, con la ventaja de que el administrador nunca es bloqueado y puede ingresar al sistema cuantas veces lo necesite.

32.- ¿Dónde se registran y consultan los historiales de los cortes de caja?

1. Inicia sesión como admin, abre el menú de 3 puntos y selecciona Historial de cortes.
2. En esta ventana se archivan todos los cortes diarios de cada usuario, indicando de forma transparente si existieron faltantes o sobrantes de dinero en sus turnos.
3. Para consultar reportes de fechas anteriores, presiona el ícono de calendario en la esquina superior derecha, selecciona el día deseado y haz clic en Aceptar.

Clientes, Descuentos y Módulos Avanzados (Cotizador)

33.- ¿Cómo se registra un cliente y cómo funcionan los descuentos por porcentaje?

1. Abre el menú de 3 puntos y selecciona Clientes.
2. Presiona el botón + en la esquina inferior derecha para abrir la ventana Registrar un nuevo cliente y completa los datos:
   • Nombre completo
   • Dirección
   • Descuento: Porcentaje de rebaja aplicable en cada compra.

💡 Lógica del descuento: El descuento se aplica sobre la utilidad, no sobre el valor final de venta al público.

Ejemplo práctico: Un producto con un costo base de $100 y un precio de venta de $130 tiene una utilidad de $30. Si otorgas un descuento del 10%, este se calcula sobre los $30 de ganancia ($3 de descuento). El precio final para el cliente será de $127, y en el ticket aparecerá reflejado como "Usted ahorró: $3.00".

3. Presiona Guardar cliente. Si necesitas modificar sus datos o cambiar su porcentaje de descuento en el futuro, solo haz clic sobre su nombre en la lista para editarlo.

34.- ¿Cómo se aplica un descuento a un cliente directamente en la pantalla de ventas?

1. En la pantalla de ventas, ubica la sección superior Asignar cliente (por defecto se encuentra configurada en Venta general para cobrar precios normales al 100%).
2. Haz clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha del recuadro para desplegar el listado de clientes registrados.
3. Selecciona al cliente deseado. A partir de ese momento, al escanear o ingresar los productos, el sistema aplicará de forma automática el descuento correspondiente.
4. En la parte inferior de la pantalla de ventas verás un recuadro verde con la leyenda "Ahorro por descuento:". Procede a cobrar el ticket con normalidad.

35.- ¿Cómo puedo configurar perfiles especiales de “Medio Mayoreo” y “Mayoreo”?

Para ofrecer precios preferenciales basados en el volumen de compra:

1. Ve a Clientes > botón +.
2. En el campo Nombre, escribe etiquetas claras como MEDIO MAYOREO o MAYOREO. Deja el campo de dirección vacío.
3. En el campo Descuento, ingresa el porcentaje correspondiente a dicha categoría (por ejemplo, 10% para medio mayoreo y 20% para mayoreo, calculado sobre la utilidad del producto). Presiona Guardar cliente.

Tip comercial: Puedes establecer una regla interna en tu negocio, por ejemplo, aplicar el perfil de Medio Mayoreo en compras superiores a $300 y Mayoreo en tickets mayores a $600.

36.- ¿Cómo funciona la ventana de “Movimientos” para auditar las acciones del negocio?

1. Abre el menú de 3 puntos y selecciona Movimientos.
2. Podrás consultar en tiempo real todas las acciones ejecutadas por cualquier usuario durante el día:
   • Cancelación de ventas.
   • Creación, modificación o eliminación de productos, departamentos y clientes.
   • Ajustes y entradas/salidas de inventario o efectivo.
   • Altas, bajas o modificaciones de usuarios y cotizaciones.
3. Para revisar actividades de días pasados, presiona el ícono de calendario en la esquina superior derecha, elige la fecha y oprime Aceptar.

37.- ¿Cómo funciona el Cotizador utilizando productos ya registrados en el sistema?

Nota importante: El módulo Cotizador sirve exclusivamente para calcular costos en servicios o productos compuestos por dos o más artículos (por ejemplo, preparar un combo, brindar un servicio estético o saber el costo de una receta). Las cotizaciones no se pueden vender de manera directa en el punto de venta; si deseas venderlas, debes crear un producto nuevo con el mismo nombre y precio resultante.

1. Como administrador, entra a Configuraciones > Navegación de trabajo y selecciona Cotizador.
2. Presiona el botón + en la esquina inferior derecha. En la ventana emergente Nueva cotización / proyecto, escribe el nombre del servicio o producto (Ejemplo: Pintada de uñas) y presiona Guardar.
3. Haz clic sobre el nombre de la cotización creada para editarla:
   • Verás el Costo base (en $0 inicialmente) y un recuadro de Ganancia % para calcular tu margen de utilidad.
   • Presiona Añadir insumo. Usa el buscador o la lista alfabética para seleccionar el producto; los productos que se muestran son los mismos productos que ya se registraron previamente en la ventana Productos (Ejemplo: Esmalte de uñas).
   • Indica la cantidad exacta que utilizarás del producto en formato decimal respecto a su presentación original (Ejemplo: si el frasco tiene 20 ml y usas 2 ml, debes escribir .010, que equivale al 10% del envase). Presiona Añadir.
4. El sistema calculará el costo base proporcional. Agrega el porcentaje de ganancia deseada y obtendrás el precio de venta final. Los cambios se guardan automáticamente al regresar con la flecha de retroceso.

Ventaja clave: Si el producto de referencia (ej. el esmalte) sube de precio en tu inventario general, todas las cotizaciones y servicios que lo utilicen actualizarán su precio final de manera automática.

38.- ¿Cómo funciona el Cotizador utilizando el sistema y los productos exclusivamente a este fin (por unidades de medida)?

Para mayor precisión al fraccionar insumos pequeños (como mililitros o gramos):

1. Primero, registra un producto base en tu sistema calculado por unidades mayores (litros o kilos).
   Fórmula de conversión: Si un esmalte cuesta $150 por 20 ml, calcula el costo por litro dividiendo y multiplicando: (150 / 20 = 7.5) y luego (7.5 x 1,000 = 7,500). El costo base de 1 litro será de $7,500.
2. Registra un producto en el sistema con un código de barras como LITRO ESMALTE MARCA X, descripción 1 LITRO DE ESMALTE MARCA X + COTIZADOR, costo base de $7,500, precio de venta igual, e inventario en 0 (para no alterar tu stock real).
3. Entra al Cotizador desde las configuraciones, crea un nuevo proyecto (ej. Pintada de uñas), haz clic en Añadir insumo y selecciona tu producto de referencia en litros/kilos.
4. Ingresa la proporción decimal correspondiente (ej. .002 para 2 ml) y define tu margen de ganancia. De este modo, si el proveedor sube el costo del insumo, solo actualizas el precio del producto base en litros y todas tus cotizaciones se recalcularán automáticamente.

Copias de Seguridad (Backup) y Modo Multicaja Wi-Fi

39.- ¿Cómo exporto una copia de seguridad de forma manual?

Utilidad: Esta función es ideal si no realizas cortes con autoguardado o si necesitas migrar toda la información de tu sistema a un nuevo dispositivo Android.

1. Inicia sesión como admin, abre el menú de 3 puntos y ve a Configuraciones > Base de datos > Exportar copia de seguridad.
2. Se abrirá la carpeta que seleccionaste previamente para respaldos. A diferencia de los autoguardados automáticos (que usan nombres como backup_2026-08-08.json), al hacerlo de forma manual puedes asignarle el nombre personalizado que desees.
3. Presiona Guardar para concluir la exportación.

40.- ¿Cómo importo una copia de seguridad y cuáles son sus restricciones?

1. Inicia sesión como admin, entra a Configuraciones > Base de datos > Importar copia de seguridad.

⚠️ Restricción de licencia: Esta opción está disponible exclusivamente para sistemas con licencia permanente adquirida. Si intentas usarla durante tu periodo de prueba, el sistema mostrará el mensaje: "Adquiere tu licencia permanente para desbloquear la importación".

2. Si cuentas con tu licencia perpetua, al hacer clic se abrirá el explorador de archivos de Android. Selecciona la carpeta de respaldos, elige el archivo .json que deseas restaurar y haz clic sobre él para iniciar la recuperación automática de toda la información.

41.- ¿Cómo configuro el Modo Multicaja Wi-Fi para conectar una caja secundaria o cliente?

Requisitos previos: Debes descargar la aplicación en ambos dispositivos (cada uno requiere su propia licencia permanente, aunque puedes probarlas durante el periodo de prueba).

Conecta ambos equipos a la misma red Wi-Fi y mantén la aplicación abierta (sin minimizar) en el dispositivo que funcionará como caja principal (servidor).

En la caja principal (servidor):

1. Inicia sesión con el usuario admin.
2. Abre el menú de 3 puntos, entra a Configuraciones > Red local / Multicaja Wi-Fi.
3. Mantén desactivado el interruptor Caja secundaria (client) para que el sistema muestre la IP local del dispositivo.

En la caja secundaria (cliente):

1. Inicia sesión con el usuario admin.
2. Abre el menú de 3 puntos, entra a Configuraciones > Red local / Multicaja Wi-Fi.
3. Activa el interruptor Caja secundaria (client). Al hacerlo, desaparecerá la IP local del dispositivo y se habilitará un espacio en blanco.
4. Ingresa exactamente la dirección IP del dispositivo que opera como caja principal.
5. Presiona Guardar IP y sincronizar.

Aparecerán mensajes de confirmación (¡IP guardada correctamente! e ¡Información sincronizada con éxito!). Haz una prueba rápida verificando que los productos, departamentos y clientes del servidor se hayan replicado en la caja secundaria.

42.- ¿Qué debo hacer si la caja secundaria no se conecta con la caja principal o pierdo la señal Wi-Fi?

Si al intentar iniciar sesión en la caja secundaria aparece el mensaje "No se pudo conectar con la caja principal. Verifique su red Wi-Fi o ajuste su IP abajo", sigue estos pasos de diagnóstico:

1. Asegúrate de que el dispositivo principal esté encendido y con la aplicación abierta en primer plano (no minimizada).
2. Comprueba que ambos equipos estén conectados estrictamente al mismo módem y banda de red Wi-Fi (si tu router emite señales de 2.4G y 5G, ambos dispositivos deben estar en la misma frecuencia exacta).
3. Verificar IP: En la pantalla de inicio de sesión de la caja secundaria, haz clic en el texto inferior "Configurar IP de caja principal / red multicaja", compara la dirección IP registrada con la del servidor y corrígela si es necesario.

Modo de emergencia (Servidor fuera de servicio): Si la caja principal se descargó, falló o no se encuentra físicamente disponible:

• En la pantalla de login de la caja secundaria, abre la configuración de IP y desactiva temporalmente el botón de Caja secundaria (cliente) para pasar el dispositivo a caja principal.
• Inicia sesión, entra a Configuraciones > Red local / Multicaja Wi-Fi y vuelve a activar el botón de caja secundaria antes de realizar cambios mayores.

Aviso importante: Si operas temporalmente de esta forma, recuerda reactivar el modo cliente de manera inmediata ya que en cuanto la caja principal vuelva a estar en línea se sincronizarán las ventas y así evitar pérdida de información.

43.- ¿Cómo se sincronizan automáticamente las ventas y el inventario en el modo Multicaja Wi-Fi?

• Sincronización de ventas: Cuando realizas un cobro en la caja secundaria, la transacción se transmite y se registra de forma automática en el historial de ventas de la caja principal en tiempo real.
• Descuento de stock: Al cobrar un ticket en la caja secundaria, la orden se sincroniza con el servidor principal, descontando de inmediato las existencias físicas del inventario global.
• Operación sin conexión temporal: Si la caja principal se minimiza, se desconecta de la red Wi-Fi o sufre una interrupción temporal, la caja secundaria puede seguir cobrando con normalidad. En cuanto el servidor principal recupere la señal Wi-Fi o se maximice, todas las ventas acumuladas en la caja secundaria se sincronizarán e integrarán automáticamente al historial principal.